Порівняльний розрахунок надходжень доходів бюджету

м. Одеса на 2007 рік

Код
 Доходи місцевих бюджетів    
Фактично надійшло за 2005 рік
Показники затверджені місцевими радами на 2006 рік з уточненнями
Фактично надійшло станом на 01.12.2006 року
Очікуване виконання надходжень за 2006 рік  
Очікуване виконання надходжень за 2006 рік, %
Темп росту очікуваного за 2006 рік до 2005 року, %
Прогноз на 2007 рік
відхилення прогнозу на 2007 рік до показників, затверджених місцевими радами на  2006 рік  
темп зростання, %
1
2
5
6
7
8
9
10
14
 
 
Разом загальний фонд без трансфертів
538 233,1
797 175,1
669 872,5
748 002,8
93,8
139,0
1 028 164,1
230 989,00
129,0
Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів
403 787,3
511 048,9
454 591,9
518 347,6
101,4
128,4
627 264,1
116 215,20
122,7
11010000
 Податок з доходів фізичних осіб (прибутковий податок з громадян)
317 703,7
428 431,9
380 671,8
430 720,0
100,5
135,6
533 013,1
104 581,20
124,4
 
в т.ч. фіксований податок
10 111,1
8 855,5
8 138,0
9 162,9
103,5
90,6
12 750,0
3 894,50
144,0
14060200
Плата за ліцензії та сертифікати
68,4
0,0
13,9
13,9
 
20,3
0,0
0,00
 
14060300
Плата за реєстрацію СПД
922,0
950,0
945,4
1 011,7
106,5
109,7
1 100,0
150,00
115,8
14070000
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (крім нафтопродуктів)
34 281,9
35 150,0
30 424,0
37 403,4
106,4
109,1
38 000,0
2 850,00
108,1
16050000
Єдиний податок всього, в т.ч.:
44 901,8
41 077,0
37 850,0
43 921,8
106,9
97,8
50 400,0
9 323,00
122,7
16050100
Єдиний податок з юридичних осіб
23 007,2
22 576,0
20 557,2
22 700,0
100,5
98,7
23 850,0
1 274,00
105,6
16050200
Єдиний податок з фізичних осіб
21 894,6
18 501,0
17 292,5
21 221,8
114,7
96,9
26 550,0
8 049,00
143,5
22090000
Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам
5 207,4
4 770,0
4 553,0
4 976,8
104,3
95,6
4 551,0
-219,00
95,4
23030000
Адміністративні штрафи
702,1
670,0
133,8
300,0
44,8
42,7
200,0
-470,00
29,9
Доходи, що не враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів
134 445,8
286 126,2
215 280,6
229 655,2
687,3
1 671,9
400 900,0
114 773,80
140,1
11020200
Податок на прибуток підприємств комунальної власності
6 972,9
6 663,1
7 991,3
8 200,0
123,1
117,6
11 066,2
4 403,10
166,1
13050000
Плата за землю всього, в т.ч.:
61 525,1
77 294,9
68 326,2
73 050,0
94,5
118,7
98 426,1
21 131,20
127,3
 
податок за землю
46 053,8
52 641,6
43 890,5
48 000,0
91,2
104,2
61 233,4
8 591,80
116,3
 
орендна плата за землю
15 471,3
24 653,3
24 435,7
25 050,0
101,6
161,9
37 192,7
12 539,40
150,9
14060100
Податок на промисел
287,3
193,0
248,6
250,0
129,5
87,0
250,0
57,00
129,5
14060900
Плата за реєстрацію
0,0
0,0
8,2
7,1
 
 
0,0
0,00
 
16010000
Місцеві податки і збори
21 605,4
22 907,6
21 374,2
22 475,1
98,1
104,0
23 366,9
459,30
102,0
 
         у тому числі :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16010100
податок з реклами
652,1
741,5
790,0
800,0
107,9
122,7
868,1
126,60
117,1
16010200
комунальний податок
4 045,5
4 052,0
3 829,7
4 052,0
100,0
100,2
4 170,1
118,10
102,9
16010400
збір за парковку
3 017,0
4 446,6
3 434,2
3 600,0
81,0
119,3
4 500,0
53,40
101,2
16010500
ринковий збір
12 086,4
12 200,0
11 590,2
12 200,0
100,0
100,9
12 200,0
0,00
100,0
16010600
збір за видачу ордера на квартиру
3,2
3,0
3,4
3,3
110,0
103,1
0,0
-3,00
0,0
16010700
курортний збір
88,8
64,0
94,2
95,0
148,4
107,0
95,0
31,00
148,4
16010900
збір за виграш на бігах на іподромі
0,8
0,8
3,0
2,9
362,5
362,5
0,0
-0,80
0,0
16011000
збір за участь в грі на тоталізаторі
0,7
0,7
3,5
3,5
500,0
500,0
0,0
-0,70
0,0
16011100
збір за використання місцевої символіки
545,4
538,0
532,9
550,0
102,2
100,8
550,0
12,00
102,2
16011300
збір за проведення лотерей
-0,1
0,0
7,3
4,4
 
-4 400,0
0,0
0,00
 
16011500
збір за розміщення об'єктів торгівлі
1 144,7
844,0
1 067,5
1 145,0
135,7
100,0
983,7
139,70
116,6
16011600
збір з власників собак
20,9
17,0
18,3
19,0
111,8
90,9
0,0
-17,00
0,0
21010300
Частина прибутку ком.п/п
2 840,4
5 784,8
4 498,8
4 800,0
83,0
169,0
3 110,4
-2 674,40
53,8
21080500
Інші надходження
0,0
0,0
9,2
6,4
 
 
0,0
0,00
 
22080400
Плата за оренду разом, в т.ч.:
32 365,9
36 629,5
33 590,5
35 364,7
96,5
109,3
46 009,8
9 380,30
125,6
1
надходження від оренди приміщень та майна, що надаються в оренду Представництвом по УКВ всього, в т.ч.:
 
 
 
 
 
 
22 400,0
22 400,00
 
 
надходження від оренди майна, приміщень площею 50 кв.м. та зверх 50 кв.м., що знаходяться в комунальній власності (70%)
26 366,3
21 300,0
21 780,0
22 500,0
105,6
85,3
20 203,0
-1 097,00
94,8
 
надходження від оренди майна, приміщень площею менше 50 кв.м., що знаходяться в комунальній власності
1 553,7
1 360,0
1 577,4
1 600,0
117,6
103,0
1 800,0
440,00
132,4
 
плата за оренду майна, яке перейде в управління Предстваництва по УКВ від виконавчих оранів Одеської міської ради
 
 
 
 
 
 
397,0
397,00
 
2
надходження від оренди цілісних майнових комплексів всього, в т.ч.:
2 190,6
10 519,5
7 606,2
8 200,0
78,0
374,3
11 453,0
933,50
108,9
 
КП "Одесводоканал"
2 105,2
9 869,5
6 998,9
7 550,0
76,5
358,6
10 800,0
930,50
109,4
 
КП "Вера" (2004р. - КП "УВТК")
85,4
650,0
607,3
650,0
100,0
761,1
653,0
3,00
100,5
3
плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі (80%)
2 255,3
2 200,0
2 288,6
2 680,2
121,8
118,8
1 876,0
-324,00
85,3
4
плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту (100%)
0,0
1 000,0
100,3
134,5
13,5
 
508,8
-491,20
50,9
5
надходження від оренди берегозахисних споруд (100%)
0,0
250,0
238,0
250,0
100,0
 
272,0
22,00
108,8
6
надходження від оренди майна,що на балансі комунальних підприємств (50%)
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
9 500,0
9 500,00
 
24030000
Депонентська та кредиторська заборг.
0,0
0,0
1,9
1,9
 
 
0,0
0,00
 
24060000
Інші надходження разом, з них:
8 848,8
136 653,3
79 231,7
85 500,0
62,6
966,2
218 670,6
82 017,30
160,0
 
кошти від розміщення зовнішньої реклами (85%)
8 116,0
13 115,4
12 530,0
13 100,0
99,9
161,4
12 070,0
-1 045,40
92,0
 
надходження плати по договорам за право забудови (100%)
0,0
123 400,0
63 401,4
69 000,0
55,9
 
206 600,6
83 200,60
167,4
Спеціальний фонд, всього :
222 029,6
377 776,9
262 722,9
381 935,4
605,7
562,1
534 463,6
156 686,70
141,5
12020000
Податок з власників транспортних засобів, 70%
15 052,1
31 100,0
18 358,8
19 000,0
61,1
126,2
30 000,0
-1 100,00
96,5
24061600
Інші надходження до фондів охорони навкол.природ.серед.
2 298,9
2 000,0
2 148,5
2 400,0
120,0
104,4
200,0
-1 800,00
10,0
25000000
Власні надходження бюджетних установ і організацій
48 796,0
33 859,5
47 000,0
50 000,0
147,7
102,5
38 905,2
5 045,70
114,9
50080000
Збір за забруднення навколиш.природ.середовища
615,9
350,0
627,7
650,0
185,7
105,5
400,0
50,00
114,3
50110000
Цільові фонди
4 922,9
6 662,0
5 167,7
6 080,0
91,3
123,5
3 450,0
-3 212,00
51,8
Бюджет розвитку місцевих бюджетів
150 343,8
303 805,4
189 420,2
303 805,4
100,0
202,1
461 508,4
157 703,00
151,9
21050000
Надходження дивідендів від участі відповід. териор. громади у статутних фондах субєктів підпр. діяльності
23,2
0,0
0,0
0,0
 
 
0,0
0,00
 
31030000
Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власн. територ. громади (Представництво по УКВ)
58 391,6
102 628,1
122 306,1
125 920,1
122,7
215,6
198 000,0
95 371,90
192,9
31030001
Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власн. територ. громади (райадміністрації)
1 675,8
0,0
83,2
83,2
 
5,0
0,0
0,00
 
33010000
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
85 308,8
195 392,5
62 532,1
173 002,1
88,5
202,8
260 398,0
65 005,50
133,3
43010000
Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку
4 944,4
5 784,8
4 498,8
4 800,0
83,0
97,1
3 110,4
-2 674,40
53,8
Разом загальний та спеціальний фонди без трансфертів
760 262,7
1 174 952,0
932 595,4
1 129 938,2
96,2
148,6
1 562 627,7
387 675,70
133,0


Страница создана: 2006.12.18 14:23