Розпорядження
Одеського міського голови
№ 751 від 27.08.2018 р.
                         
Про виділення коштів
 
 
 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пунктів 2, 6 розпорядження міського голови від 23 серпня 2018 року № 735 «Про святкування Дня міста Одеси у 2018 році»:
 
1. Виконавчому комітету Одеської міської ради спрямувати кошти у сумі 499 000 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч) грн 30 коп., передбачені кошторисом витрат на 2018 рік за КПКВКМБ/ТКВКБМС 0214082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтв», а саме КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 180 000 (сто вісімдесят тисяч) грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 319 000 (триста дев’ятнадцять тисяч) грн 30 коп., на оплату витрат для проведення святкового феєрверка та представницьких послуг – проживання, згідно з кошторисом (додається).
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування витрат у сумі 499 000 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч) грн 30 коп. на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Одеської міської ради № 35412027034398 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 04056919.
 
3. Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради сплатити витрати в сумі 499 000 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч) грн 30 коп. згідно з наданими документами.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.
 
 
 Г. Труханов
 
                                                                              Додаток
                                                                              до розпорядження
                                                                              міського голови
                                                                              від 27.08.2018 
                                                                              № 751
 
 
 
 
КОШТОРИС
на проведення святкового феєрверка та
представницьких послуг
 
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Закупівля піротехнічних виробів
180 000,00
2.
Послуги з влаштування феєрверка
120 000,00
3.
Представницькі послуги – проживання
199 000,30
Всього:
499 000,30
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко
 
 
 

Страница создана: 2018.08.29 16:07